Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 67,83Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.867,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.121,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | MARISE PRACO GAIOTTO FERREIRA - EPP040.637.830/0010-3 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 176,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LT561.454.690/0017-3 | R$ 162,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CACIQUE II LTDA510.968.990/0012-9 | R$ 310,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL SÃO BENTO055.662.540/0019-5 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIZAMAR TUPI PAULISTA LTDA518.916.970/0017-9 | R$ 110,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 6.559,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME251.673.330/0013-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | Auto Posto Viajantes Eireli232.262.500/0014-0 | R$ 251,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,21 | — |
| 30/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 160,05 | Nota (PDF) ↗ |