Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 189,59Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 176,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 15.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 63,14Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 201,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | BRIDGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.596.758.760/0018-0 | R$ 261,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 781,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 26,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 77,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 207,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | Oasis Tower Hotel055.365.390/0018-3 | R$ 977,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA729.118.370/0095-0 | R$ 211,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO GALO BRANCO LTDA624.097.430/0017-7 | R$ 271,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO DA PRAIA LTDA362.113.600/0018-0 | R$ 267,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 482,26 | Nota (PDF) ↗ |