Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO TURMALINA LTDA051.228.630/0015-5 | R$ 177,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 164,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 6.275,51Glosa de R$ 7,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,04 | — |
| 31/05/2025 | Hospedagem | SANDRA H. GRITTI MARQUES & CIA. LTDA - EPP140.739.620/0018-5 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 206,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA661.003.220/0011-0 | R$ 172,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 552,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 290,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRUDENTE238.146.340/0018-3 | R$ 171,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE ECHAPORÃ LTDA087.220.940/0011-4 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIO CEZAR DA SILVA235.772.040/0019-5 | R$ 2.320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.586,98Compra pela Câmara | — |