Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 189,59Glosa de R$ 4,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0067-2 | R$ 253,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAVERNA DE ELDORADO LTDA030.250.260/0018-2 | R$ 214,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.127,91Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.127,91Crédito | — |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Alimentação | DWS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA299.713.650/0014-5 | R$ 79,90Glosa de R$ 9,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/1127-5 | R$ 620,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 97,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0249-6 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 15.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | POSTO PRINCESA DO ALVARENGA LTDA170.554.250/0010-9 | R$ 130,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 44,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 270,19 | Nota (PDF) ↗ |