Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.121,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,31 | — |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 6.060,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA216.278.950/0016-9 | R$ 299,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 147,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | TAU FLATS EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA236.042.440/0018-9 | R$ 340,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VISCONDE LTDA.524.887.800/0016-4 | R$ 192,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 206,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.173,18Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.173,18Crédito | — |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 25,68Glosa de R$ 0,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 36,23Glosa de R$ 0,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 268,23Glosa de R$ 6,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO MORUMBI LTDA039.220.480/0014-5 | R$ 273,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 177,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 76,99 | Recibo (PDF) ↗ |