Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 67,71Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0193-7 | R$ 304,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | Angela Maria Mayeji Rios331.431.630/0018-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | Angela Maria Mayeji Rios331.431.630/0018-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS000.000.000/0001-0 | R$ 391,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 238,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 878,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME251.673.330/0013-0 | R$ 358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Hospedagem | ECONOMIC INN HOTEL LTDA - EPP027.639.990/0015-6 | R$ 247,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 15.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA095.268.060/0019-2 | R$ 265,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANERO LTDA054.686.150/0016-0 | R$ 190,22 | Nota (PDF) ↗ |