Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
534 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 810,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Hospedagem | HD PLAZA HOTEL LTDA034.714.110/0023-4 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 206,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 514,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | Novo Posto Pinheirao LTDA513.192.710/0014-5 | R$ 252,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 514,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 185,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 205,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.946,29Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,50 | Recibo (PDF) ↗ |