Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.542,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.493,18 |
| MAR | R$ 51.895,78 |
| ABR | R$ 45.607,14 |
| MAI | R$ 42.729,17 |
| JUN | R$ 25.385,25 |
| JUL | R$ 27.439,12 |
| AGO | R$ 23.775,15 |
| SET | R$ 21.202,08 |
| OUT | R$ 25.336,67 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Combustíveis | ATLÂNTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.053.964.240/0013-0 | R$ 196,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 191,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | ZOOM Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 88,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI025.837.760/0010-7 | R$ 314,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/1127-5 | R$ 426,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0643-3 | R$ 65,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 48,00Crédito | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 58,00Crédito | — |
| 13/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 430,00Glosa de R$ 40,99 | — |
| 12/05/2026 | Combustíveis | MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA071.579.890/0019-0 | R$ 254,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 275,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 216,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.924,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.145,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 70,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO W L LTDA482.281.330/0014-6 | R$ 299,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.473,61Crédito | — |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 181,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.473,61Compra pela Câmara | — |