Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.542,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.493,18 |
| MAR | R$ 51.895,78 |
| ABR | R$ 45.607,14 |
| MAI | R$ 42.729,17 |
| JUN | R$ 25.385,25 |
| JUL | R$ 27.439,12 |
| AGO | R$ 23.775,15 |
| SET | R$ 21.202,08 |
| OUT | R$ 25.336,67 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Hospedagem | GEISE RODRIGUES MACEDO LTDA312.480.530/0015-0 | R$ 335,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 204,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Combustíveis | ROBERTO GABRIEL AKIM060.768.460/0019-1 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Hospedagem | RAFAEL FELLIPPE ALMEIDA MONTEIRO - ME174.607.400/0010-3 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Hospedagem | GEISE RODRIGUES MACEDO LTDA312.480.530/0015-0 | R$ 335,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA EPP072.829.230/0012-2 | R$ 235,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Hospedagem | RAFAEL FELLIPPE ALMEIDA MONTEIRO - ME174.607.400/0010-3 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DE ITABERA LTDA745.404.020/0011-5 | R$ 310,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | HOTEL IBIZA DE ITAPEVA LTDA. - ME204.013.100/0012-5 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | HOTEL IBIZA DE ITAPEVA LTDA. - ME204.013.100/0012-5 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 303,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 233,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.985,96Crédito | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 199,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE LT037.061.870/0013-1 | R$ 264,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,97 | Recibo (PDF) ↗ |