Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.542,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.493,18 |
| MAR | R$ 51.895,78 |
| ABR | R$ 45.607,14 |
| MAI | R$ 42.729,17 |
| JUN | R$ 25.385,25 |
| JUL | R$ 27.439,12 |
| AGO | R$ 23.775,15 |
| SET | R$ 21.202,08 |
| OUT | R$ 25.336,67 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | ANGELA MARIA MAYEJI RIOS331.431.630/0018-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | ANGELA MARIA MAYEJI RIOS331.431.630/0018-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | FRANCIELLE DOS SANTOS SATIRO313.061.700/0012-2 | R$ 304,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA.000.976.260/0067-2 | R$ 219,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E SERVICOS AVENIDA IPORANGA LTDA032.959.260/0014-0 | R$ 151,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | 49.140.945 IVY KARINA WIENS491.409.450/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | SERVICOS AUTOMOTIVOS ASTRULA LTDA486.756.560/0013-0 | R$ 162,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CAVERNA DE ELDORADO LTDA.030.250.260/0018-2 | R$ 310,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 70,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | HOTEL E POUSADA CORDEIRO LTDA022.493.660/0012-4 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | HOTEL E POUSADA CORDEIRO LTDA022.493.660/0012-4 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUARENTA E UM LIMITADA496.676.370/0012-5 | R$ 271,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA, LOCACAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.985,96Crédito | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.732,77Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 111,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,98 | Recibo (PDF) ↗ |