Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 31.542,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.493,18 |
| MAR | R$ 51.895,78 |
| ABR | R$ 45.607,14 |
| MAI | R$ 42.729,17 |
| JUN | R$ 25.385,25 |
| JUL | R$ 27.439,12 |
| AGO | R$ 23.775,15 |
| SET | R$ 21.202,08 |
| OUT | R$ 25.336,67 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 209,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 241,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.049,63Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.068,87Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA570.346.960/0019-4 | R$ 335,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 178,99 | — |
| 16/08/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0885-0 | R$ 382,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.148.971.090/0018-8 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROPEN LTDA826.008.340/0010-0 | R$ 155,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Manutenção de escritório | ZOOM Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 92,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | SERVICOS AUTOMOTIVOS ASTRULA LTDA486.756.560/0013-0 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 145,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 98,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 90,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 12/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 61,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 73,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,97 | Recibo (PDF) ↗ |