Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 31.542,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.493,18 |
| MAR | R$ 51.895,78 |
| ABR | R$ 45.607,14 |
| MAI | R$ 42.729,17 |
| JUN | R$ 25.385,25 |
| JUL | R$ 27.439,12 |
| AGO | R$ 23.775,15 |
| SET | R$ 21.202,08 |
| OUT | R$ 25.336,67 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 65,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0885-0 | R$ 382,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 313,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA216.278.950/0016-9 | R$ 297,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.148.971.090/0018-8 | R$ 236,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO GUARAREMA LTDA249.476.600/0014-2 | R$ 238,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA.060.124.140/0054-0 | R$ 262,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | LELLO LOCACAO E VENDAS LTDA.001.007.650/0010-1 | R$ 3.070,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 285,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO CHACARA FLORA LTDA104.405.250/0010-0 | R$ 163,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA, LOCACAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.985,96Crédito | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 232,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA216.278.950/0016-9 | R$ 237,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 88,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Hospedagem | SLIM HOTEL CAMPINAS LTDA644.216.320/0010-1 | R$ 223,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA.468.308.650/0018-6 | R$ 282,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 848,27 | Nota (PDF) ↗ |