Deputado federal · PCdoB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.371,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.601,85 |
| MAR | R$ 32.254,49 |
| ABR | R$ 48.243,12 |
| MAI | R$ 63.327,28 |
| JUN | R$ 25.597,32 |
| JUL | R$ 46.054,26 |
| AGO | R$ 44.217,60 |
| SET | R$ 50.126,40 |
| OUT | R$ 58.721,29 |
| NOV | R$ 38.892,65 |
| DEZ | R$ 19.540,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.144,65Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 189,25Crédito | — |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MQF PRODUÇÕES LTDA307.931.140/0010-5 | R$ 14.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTANA LT435.130.010/0014-2 | R$ 3.455,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,29 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 133,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.724,31Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 777,65Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | Alessandra Gonçalves Renzi - Atual Soluções em Imp274.801.760/0014-4 | R$ 250,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 946,00Glosa de R$ 21,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 925,62Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | Alessandra Gonçalves Renzi - Atual Soluções em Imp274.801.760/0014-4 | R$ 250,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RODRIGO PATARO CHAGAS DE PLIVEIRA 01559759518336.042.950/0016-4 | R$ 5.920,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO SANTIAGO DO PRADO593.003.480/0014-7 | R$ 2.341,44 | Nota (PDF) ↗ |