Deputado federal · PCdoB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.371,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.601,85 |
| MAR | R$ 32.254,49 |
| ABR | R$ 48.243,12 |
| MAI | R$ 63.327,28 |
| JUN | R$ 25.597,32 |
| JUL | R$ 46.054,26 |
| AGO | R$ 44.217,60 |
| SET | R$ 50.126,40 |
| OUT | R$ 58.721,29 |
| NOV | R$ 38.892,65 |
| DEZ | R$ 19.540,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.795,79Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0369-6 | R$ 4.158,19Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTANA LT435.130.010/0014-2 | R$ 2.664,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,36 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO SANTIAGO DO PRADO593.003.480/0014-7 | R$ 2.341,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 597,70Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 598,37Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 108,00Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 946,00Glosa de R$ 22,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.897,53Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 51,00Crédito | — |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 28,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.935,12Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.182,49Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.441,10Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 51,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 4.158,19Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |