Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 197,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 687,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 687,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Hospedagem | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A927.845.370/0010-8 | R$ 562,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 209,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,03 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 403,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAVAR LTDA.070.456.220/0034-7 | R$ 88,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 144,40Glosa de R$ 17,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA290.550.910/0014-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 293,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 467,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 89,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Hospedagem | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A927.845.370/0010-8 | R$ 276,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Alimentação | CASA DI PAOLO AEROPORTO LTDA233.828.040/0010-6 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.845,25Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |