Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | Alimentação | CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME169.881.850/0012-4 | R$ 33,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 66934.892.430/0666-1 | R$ 262,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Alimentação | GIOIA PIZZERIA LTDA171.221.370/0011-1 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA (SB)045.826.450/0048-3 | R$ 229,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | IRMAOS GRAEBIN LTDA948.928.170/0016-5 | R$ 292,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.509,45Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.095,49Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Hospedagem | VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI149.717.760/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Hospedagem | VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI149.717.760/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Hospedagem | VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI149.717.760/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Alimentação | Chapao Bomdaki Sarandi186.839.770/0011-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 679,87Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2023 | Alimentação | PUB 746 LTDA - ME224.853.400/0019-2 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6105-9 | R$ 281,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.856,52Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.842,92Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | POSTO DO ALEIXO LTDA884.926.570/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |