Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.504,86Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Combustíveis | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CHAPECO FILIAL 38374.357.350/0112-0 | R$ 294,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.036,83Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,29Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Combustíveis | S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A019.914.610/0331-3 | R$ 232,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 203,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.809,81Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.796,58Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | SNG GARRA SANTO ANGELO COM COMB LTDA321.840.510/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |
| 15/08/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 186,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 222,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.485,37Compra pela Câmara | — |