Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GUAPORE CENTRO074.737.350/1251-1 | R$ 244,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Alimentação | REST DI VARIANI LTDA030.437.120/0018-6 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 201,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,68 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 131,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 1.131,04Glosa de R$ 40,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Alimentação | PARRILLA LA MORADA RESTAURANTE LTDA436.816.210/0019-0 | R$ 153,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA876.874.890/0010-8 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 331,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Combustíveis | GAD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA178.007.540/0012-9 | R$ 344,00 | Nota (PDF) ↗ |