Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | COM DE COMB RIO BRANCO LTDA875.652.220/0013-0 | R$ 188,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 103,10Glosa de R$ 4,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 73,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Hospedagem | HOTEL PAMPA LTDA897.360.370/0019-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | SNG GARRA SANTO ANGELO COM COMB LTDA321.840.510/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 1.891,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A807.329.280/0605-0 | R$ 1.022,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 201,96Glosa de R$ 5,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.225,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 106,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,87 | — |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Alimentação | CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOCA TABAI LTDA945.680.600/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |