Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 279,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (STP)370.698.530/0043-2 | R$ 1.822,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPAÇÕS E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0207-5 | R$ 589,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Alimentação | RESTAURANTE CULTURA GAUCHA LTDA465.716.220/0017-0 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Alimentação | Bar e Churrascaria Barranco LTDA929.262.110/0017-8 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | OSMAR NERI PRILL & CIA LTDA225.566.620/0018-5 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 211,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA902.933.900/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 467,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Hospedagem | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.817,00Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.803,58Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2023 | Hospedagem | C A HOTELARIA LTDA204.050.190/0012-5 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FISCHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA399.427.020/0012-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |