Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 1.542,27Glosa de R$ 75,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 139,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 190,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPAÇÕS E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0207-5 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | FLAVIA P.SCHNEIDER LTDA938.844.500/0017-5 | R$ 222,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA BUTIA LTDA411.662.920/0011-4 | R$ 252,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.814,86Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.801,51Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 467,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Alimentação | RESTAURANTE TONGHAI LTDA905.514.660/0017-8 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BRINO LTDA.075.168.780/0012-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA514.657.000/0019-2 | R$ 253,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 596,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 856,20Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Alimentação | LAGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME143.875.270/0012-5 | R$ 28,70 | Nota (PDF) ↗ |