Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.892,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.831,34 |
| MAR | R$ 29.172,82 |
| ABR | R$ 42.758,14 |
| MAI | R$ 33.876,85 |
| JUN | R$ 28.078,50 |
| JUL | R$ 60.598,09 |
| AGO | R$ 55.169,82 |
| SET | R$ 43.843,56 |
| OUT | R$ 54.152,76 |
| NOV | R$ 44.560,93 |
| DEZ | R$ 88.376,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 191,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 122,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 204,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | OSMAR NERI PRILL & CIA LTDA225.566.620/0018-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,68 | — |
| 31/10/2023 | Alimentação | TOSCANELLO IND E COM DE MASSAS FRESCAS LTDA334.398.600/0018-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 89,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 178,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA MORIÁ FM DE P0RTO LUCENA072.178.900/0013-7 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 708,42Glosa de R$ 11,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO DUEVILLE II LTDA194.258.530/0010-1 | R$ 256,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 51,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,82Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.237,58Compra pela Câmara | — |