Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 66934.892.430/0666-1 | R$ 242,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA148.583.820/0028-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 172,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | SRO GARRA SANTA ROSA COM DE COMB LTDA283.807.300/0018-4 | R$ 222,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.208,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MULLER E MARTINS LTDA907.307.480/0013-2 | R$ 237,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Hospedagem | HOTEL ALVORADA TAGUATINGA084.179.240/0028-0 | R$ 221,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 485,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 67,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | NOSSA CASA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA073.442.820/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,00Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.137,50Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 76,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 2.245,21Glosa de R$ 11,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 128,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | VERONA PARQUE HOTEL879.042.310/0010-8 | R$ 183,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 485,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 485,00 | Nota (PDF) ↗ |