Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.773,17Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPAÇÕS E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0207-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | PERSONAL HOTELARIA LTDA087.961.580/0012-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | PERSONAL HOTELARIA LTDA087.961.580/0012-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | PERSONAL HOTELARIA LTDA087.961.580/0012-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRONCA LTDA285.505.710/0011-9 | R$ 199,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Alimentação | Confeitaria Q Delicia Ltda.939.979.630/0019-2 | R$ 51,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.328,90Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Alimentação | PRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA051.506.370/0174-5 | R$ 94,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Alimentação | CAFE CULTURA E DIREITO LTDA434.649.050/0012-5 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 285,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 89,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 448,30Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.348,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTAFE ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME144.768.580/0013-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 230,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | TDA COM. COMB. LTDA078.019.220/0014-7 | R$ 95,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |