Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | Combustíveis | VENTURE INVESTIMENTOS SA428.255.290/0027-5 | R$ 236,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP038.606.250/0011-1 | R$ 455,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Alimentação | SMART CATERING SERVICOS E SOLUCOES EM ALIMENTACAO168.034.690/0028-0 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Alimentação | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.591,30Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 78,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO BURD945.977.130/0012-8 | R$ 6.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 431,80Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.542,11Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.973,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO LUIZ LTDA970.841.490/0013-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 87,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 538,85Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.832,48Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.832,48Crédito | — |
| 02/05/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 172,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 226,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 186,96 | Nota (PDF) ↗ |