Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 117,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | COM DE COMB GIRUA LTDA885.507.930/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO RAMAR COM DE COMB LTDA053.797.330/0010-0 | R$ 152,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0059-8 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 51,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA148.583.820/0028-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO IAPI LTDA020.772.760/0010-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Alimentação | MENDON?A E FIGUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA351.622.770/0010-3 | R$ 30,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO RAMAR COM DE COMB LTDA053.797.330/0010-0 | R$ 166,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 225,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 45,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.866,90Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.853,50Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 488,78 | Nota (PDF) ↗ |