Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 50,83Crédito | — |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 16,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 20,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 233,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,65Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.791,75Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1255-3 | R$ 509,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 391,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO TREVISO LTDA093.038.070/0017-8 | R$ 208,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | Letto Hoteis516.527.620/0010-3 | R$ 300,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | Letto Hoteis516.527.620/0010-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | Letto Hoteis516.527.620/0010-3 | R$ 288,00Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | HAVAN AUTO CENTER LTDA023.860.020/0043-9 | R$ 173,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE DON OTAVIO LTDA522.314.060/0018-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.192,63Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.476,26Compra pela Câmara | — |