Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA EMILIOS LTDA147.501.470/0010-3 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE CULTURA GAUCHA LTDA465.716.220/0017-0 | R$ 107,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Alimentação | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 66934.892.430/0666-1 | R$ 154,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO BURD945.977.130/0012-8 | R$ 6.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Alimentação | IMIGRANTES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA316.395.220/0016-1 | R$ 40,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 622,87Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 66934.892.430/0666-1 | R$ 272,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.973,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO SEBASTIAO DO CAI RETRO074.737.350/1324-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ARENA GRILL LTDA - ME239.643.110/0017-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PER L´AMERICA LTDA046.066.720/0010-4 | R$ 216,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARUSSOLO LTDA885.897.340/0010-7 | R$ 264,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | VILLA VERGUEIRO HOTEL072.965.630/0011-8 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.072.965.630/0011-8 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.534,84Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.534,84Crédito | — |