Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0095-6 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 253,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB PORTAL SUL LTDA059.497.540/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 132,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO DO ALEIXO LTDA884.926.570/0016-4 | R$ 303,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTAFE ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME144.768.580/0013-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.869,41Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.855,95Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.833,14Crédito | — |
| 20/03/2024 | Hospedagem | BRASILIA PARK HOTEL LTDA249.164.620/0011-1 | R$ 673,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO BURD945.977.130/0012-8 | R$ 6.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F22877.234.170/0229-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.387,31Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 17,82 | Nota (PDF) ↗ |