Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 19.552,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.415,36 |
| MAR | R$ 71.679,68 |
| ABR | R$ 71.824,19 |
| MAI | R$ 56.957,25 |
| JUN | R$ 64.447,36 |
| JUL | R$ 61.266,72 |
| AGO | R$ 43.874,24 |
| SET | R$ 43.236,05 |
| OUT | R$ 29.393,16 |
| NOV | R$ 23.103,30 |
| DEZ | R$ 12.765,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
742 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Combustíveis | MC BR COM DE COMB LTDA076.815.360/0016-9 | R$ 248,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Alimentação | ELISABETE ARNHOLD KIRCH909.858.540/0016-7 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.821,30Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.807,91Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS BARONESA074.737.350/1030-6 | R$ 221,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | Posto Moranguinho Ltda906.215.900/0016-2 | R$ 233,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Alimentação | APPLE SUL RESTAURANTES EIRELI091.572.610/0019-4 | R$ 168,40Glosa de R$ 20,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 158,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BRINO LTDA.075.168.780/0012-3 | R$ 159,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Alimentação | CASA DI PAOLO AEROPORTO RESTAURANTE LTDA:23382804000233.828.040/0010-6 | R$ 68,30Glosa de R$ 12,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.230,85Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.620,86Crédito | — |
| 09/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 47,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CORONEL BICACO PARADOURO074.737.350/2053-0 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | ESTACAO DE COMBUSTIVEIS CARLOS BARBOSA LTDA322.432.380/0013-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 189,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.606,22 | Recibo (PDF) ↗ |