Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/05/2025 | Alimentação | LF Chies Alimentacao Ltda045.660.670/0014-9 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO MONTREAL LTDA036.135.560/0014-1 | R$ 249,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0384-7 | R$ 5.884,83Glosa de R$ 110,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F9877.234.170/0091-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.056,90Glosa de R$ 218,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 172,69Glosa de R$ 629,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 256,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 96,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | ENCANTO DA VILLA HOTEL LTDA219.026.730/0010-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO RS104.369.340/0020-5 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Alimentação | CONFEITARIA DOLCE GUSTO FL 01 PLANALTO918.078.260/0020-1 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA018.673.950/0027-8 | R$ 185,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODEIO LTDA - F02886.145.320/0032-1 | R$ 224,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI249.253.000/0030-1 | R$ 2.304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 402,50 | Nota (PDF) ↗ |