Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Combustíveis | FAURI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA012.683.070/0013-0 | R$ 125,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.812,36Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS L.V.M. LTDA133.739.840/0010-6 | R$ 302,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0133-3 | R$ 849,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTAFE ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME144.768.580/0013-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA323.045.230/0011-8 | R$ 276,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 275,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 250,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 187,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Alimentação | SB CHURRASCARIA LTDA263.686.500/0018-8 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 80,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO BURD578.022.630/0013-1 | R$ 6.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 1.748,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | COML DE COMB BRINO LTDA075.168.780/0012-3 | R$ 202,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.883,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,53 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |