Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Combustíveis | COM DE COMB DE SOUZA EIRELI082.965.590/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.908,11Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 554,75Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2025 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0012-0 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB BERWANGER LTDA964.192.470/0011-6 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 31,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | GETULIO VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA288.720.200/0017-1 | R$ 146,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 439,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 157,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 747,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 747,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 747,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Alimentação | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 66934.892.430/0666-1 | R$ 254,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE CANTINA970.589.110/0010-1 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO DG SANTO ANGELO LTDA487.956.260/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Alimentação | IMIGRANTES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA316.395.220/0016-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 223,47 | Nota (PDF) ↗ |