Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.058,02Glosa de R$ 15,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.039,68Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Alimentação | GALETO DOLCE VITA LTDA121.421.680/0011-0 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | VACARIA MONTE CLARO074.737.350/0433-0 | R$ 195,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | VACARIA MONTE CLARO074.737.350/0433-0 | R$ 199,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Alimentação | NOSSA CASA CHURRASCARIA LTDA054.036.110/0010-2 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 215,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 391,00Glosa de R$ 2,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | POSTO ED LTDA532.164.500/0018-2 | R$ 138,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 242,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | ESTRELA074.737.350/0654-6 | R$ 259,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F114983.380.720/1142-5 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 31,10 | Nota (PDF) ↗ |