Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Combustíveis | FREDERICO BELA VISTA074.737.350/2347-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 92,92Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.189,69Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Hospedagem | HOTEL PAMPA LTDA897.360.370/0019-6 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.010,32Glosa de R$ 213,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.035,20Glosa de R$ 216,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | CAXIAS TRONCA074.737.350/2150-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 27,39Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.196,63Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0012-0 | R$ 198,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | GUAPORE SCALABRINI074.737.350/0255-9 | R$ 247,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | CAXIAS ATILIO ANDREAZZA074.737.350/0905-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Alimentação | MARCIO WENDLAND027.663.520/0018-8 | R$ 66,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 246,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 45,96 | Nota (PDF) ↗ |