Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Alimentação | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA119.037.890/0010-7 | R$ 96,52Glosa de R$ 26,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/9594-6 | R$ 3.414,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 1.104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Alimentação | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA374.566.590/0059-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Alimentação | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA374.566.590/0059-0 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Alimentação | MARIA ELI VALDUGA043.401.490/0017-0 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | GETULIO VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA288.720.200/0017-1 | R$ 220,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 169,68Glosa de R$ 624,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 177,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | ARGOS COML DE COMB LTDA009.590.520/0019-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Alimentação | JOSE MARCELO HIPPLER063.042.910/0019-8 | R$ 115,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Alimentação | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 512,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F106983.380.720/1061-5 | R$ 234,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.964,97Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Alimentação | GABRIELLY LEUCK BLANKE553.053.490/0012-3 | R$ 139,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.632,44Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 1.621,63Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |