Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Hospedagem | IPH HOTEL EIRELI897.644.500/0016-4 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | IPH HOTEL EIRELI897.644.500/0016-4 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | COML DE COMB BRINO LTDA075.168.780/0012-3 | R$ 268,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.247,82Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.740,61Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F19877.234.170/0199-0 | R$ 236,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S.A.168.034.690/0303-3 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 270,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA FILIAL 30 PASSO FUNDO234.489.640/0036-4 | R$ 174,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | ANDRE C HERMES LTDA250.096.400/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.050,70Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.030,11Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | SANTA ROSA BR472074.737.350/2363-7 | R$ 275,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 238,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 512,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0233-0 | R$ 874,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | ZANDONA & CIA LTDA885.897.750/0019-5 | R$ 207,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | GUAPORE SCALABRINI074.737.350/0255-9 | R$ 246,13 | Nota (PDF) ↗ |