Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Combustíveis | FLAVIA P.SCHNEIDER LTDA938.844.500/0017-5 | R$ 290,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 31/10/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0100-7 | R$ 364,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ALMANARA LTDA277.528.740/0015-1 | R$ 111,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | A WERLANG E MERGEN SANTA ROSA DOIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS556.172.910/0015-3 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | ANDRE C HERMES LTDA250.096.400/0019-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F8877.234.170/0083-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 222,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO ED LTDA532.164.500/0018-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.883,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.216,90Glosa de R$ 197,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.541,12Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 185,52Glosa de R$ 635,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0012-0 | R$ 185,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0384-7 | R$ 5.891,65Glosa de R$ 167,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6105-9 | R$ 198,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | IPH HOTEL EIRELI897.644.500/0016-4 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |