Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.381,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.968,83 |
| MAR | R$ 47.563,31 |
| ABR | R$ 37.216,81 |
| MAI | R$ 52.154,05 |
| JUN | R$ 55.701,63 |
| JUL | R$ 76.420,92 |
| AGO | R$ 42.238,29 |
| SET | R$ 45.847,08 |
| OUT | R$ 53.970,74 |
| NOV | R$ 56.063,41 |
| DEZ | R$ 31.039,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
740 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0384-7 | R$ 6.002,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SAO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 215,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO KANINHA LTDA883.054.120/0050-4 | R$ 149,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.058,24Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.037,49Glosa de R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NACOES LTDA220.474.810/0012-3 | R$ 229,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SINOS LTDA942.143.680/0010-4 | R$ 145,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIO LTDA042.652.800/0011-0 | R$ 256,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 70,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PER L´AMERICA LTDA046.066.720/0010-4 | R$ 253,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Alimentação | MARLICE BOCH PETRI LTDA035.596.260/0012-0 | R$ 209,45 | Nota (PDF) ↗ |