Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.410,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.605,13 |
| MAR | R$ 58.812,44 |
| ABR | R$ 49.309,09 |
| MAI | R$ 60.312,31 |
| JUN | R$ 41.452,36 |
| JUL | R$ 40.311,72 |
| AGO | R$ 27.246,84 |
| SET | R$ 11.183,64 |
| OUT | R$ 16.397,96 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
637 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Alimentação | A Z M LANCHONETE LTDA200.829.590/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO ED LTDA532.164.500/0018-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | HANAUER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL018.871.020/0021-4 | R$ 267,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 262,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 155,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Alimentação | LUCIANO MENSCH009.219.210/0019-7 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F3877.234.170/0032-2 | R$ 253,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | PRAIA DE BELAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA574.046.970/0018-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6105-9 | R$ 174,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 25,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | POSTO TONATTO LTDA027.912.700/0019-3 | R$ 254,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.741,28Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Alimentação | Tombado Sushi478.877.660/0010-1 | R$ 76,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 2.601,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QL 09 LAGO SUL LTDA430.003.600/0010-4 | R$ 282,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6105-9 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |