Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.410,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.605,13 |
| MAR | R$ 58.812,44 |
| ABR | R$ 49.309,09 |
| MAI | R$ 60.312,31 |
| JUN | R$ 41.452,36 |
| JUL | R$ 40.311,72 |
| AGO | R$ 27.246,84 |
| SET | R$ 11.183,64 |
| OUT | R$ 16.397,96 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
637 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 257,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 204,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB ARROIO LTDA ARROIO DO MEIO280.561.470/0011-2 | R$ 238,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE ALMANARA LTDA277.528.740/0015-1 | R$ 120,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - SANTA ROSA COTRIROSA074.737.350/1227-9 | R$ 297,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA.080.293.170/0016-2 | R$ 1.076,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA.080.293.170/0016-2 | R$ 1.076,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA.080.293.170/0016-2 | R$ 1.345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Alimentação | TOM BAR E RESTAURANTE281.659.170/0016-5 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | LUAGGE IMOVEIS LTDA931.215.720/0010-0 | R$ 2.075,30Glosa de R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | LUAGGE IMOVEIS LTDA931.215.720/0010-0 | R$ 2.061,21Glosa de R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Alimentação | LUCINI E KROHN CHURRASCARIA LTDA364.794.450/0014-3 | R$ 92,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Combustíveis | RC SANTA ROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA630.968.310/0012-9 | R$ 245,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMB CARLAO LTDA888.397.170/0017-2 | R$ 209,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Alimentação | IMIGRANTES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA316.395.220/0016-1 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Alimentação | CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME169.881.850/0012-4 | R$ 95,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 255,77 | Nota (PDF) ↗ |