Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.410,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.605,13 |
| MAR | R$ 58.812,44 |
| ABR | R$ 49.309,09 |
| MAI | R$ 60.312,31 |
| JUN | R$ 41.452,36 |
| JUL | R$ 40.311,72 |
| AGO | R$ 27.246,84 |
| SET | R$ 11.183,64 |
| OUT | R$ 16.397,96 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
637 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RS 239 LTDA484.769.030/0017-0 | R$ 192,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Alimentação | REST CHEUNG LUNG LTDA724.679.390/0017-1 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | SIM REDE - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 251,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA045.139.510/0011-5 | R$ 275,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Hospedagem | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA077.471.510/0015-7 | R$ 3.570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 219,96Glosa de R$ 6,91 | — |
| 30/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.215,90Glosa de R$ 188,99 | — |
| 29/09/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 97,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.669.702.290/0180-5 | R$ 147,90Glosa de R$ 391,00 | — |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | LUAGGE IMOVEIS LTDA931.215.720/0010-0 | R$ 2.068,25Glosa de R$ 75,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | LUAGGE IMOVEIS LTDA931.215.720/0010-0 | R$ 2.054,30Glosa de R$ 75,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0233-0 | R$ 1.274,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 535,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.215,90Glosa de R$ 188,99 | — |
| 26/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 147,90Glosa de R$ 387,62 | — |
| 24/08/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 503,50Glosa de R$ 14,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 663,04Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA.080.293.170/0016-2 | R$ 2.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA.080.293.170/0016-2 | R$ 2.152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | LUAGGE IMOVEIS LTDA931.215.720/0010-0 | R$ 2.070,36Glosa de R$ 16,48 | Recibo (PDF) ↗ |