Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 53.410,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.605,13 |
| MAR | R$ 58.812,44 |
| ABR | R$ 49.309,09 |
| MAI | R$ 60.312,31 |
| JUN | R$ 41.452,36 |
| JUL | R$ 40.311,72 |
| AGO | R$ 27.246,84 |
| SET | R$ 11.183,64 |
| OUT | R$ 17.116,80 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
646 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Manutenção de escritório | Luagge Imoveis931.215.720/0010-0 | R$ 2.049,04Glosa de R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA019.914.610/0153-1 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0747-9 | R$ 437,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | GARAGEM LAITANO LTDA926.921.850/0016-0 | R$ 147,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 535,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 99,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 228,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 267,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KAISER E KAISER LTDA.491.621.790/0017-2 | R$ 340,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 283,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI249.253.000/0030-1 | R$ 716,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI249.253.000/0030-1 | R$ 716,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 234,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.044,34Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2026 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 338,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 51,66Crédito | — |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 85,00Crédito | — |
| 03/02/2026 | Combustíveis | COM DE COMB GARBIN LTDA073.363.610/0015-2 | R$ 306,97 | Nota (PDF) ↗ |