
Deputado federal · PDT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.383,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.104,07 |
| MAR | R$ 46.717,14 |
| ABR | R$ 44.933,52 |
| MAI | R$ 53.797,73 |
| JUN | R$ 49.328,98 |
| JUL | R$ 38.515,60 |
| AGO | R$ 59.755,89 |
| SET | R$ 38.735,13 |
| OUT | R$ 41.129,45 |
| NOV | R$ 29.025,64 |
| DEZ | R$ 28.922,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
352 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 394,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 357,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.407,61Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA292.516.320/0010-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,99 | — |
| 29/04/2023 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0023-9 | R$ 1.786,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0415-4 | R$ 154,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.684,06Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0113-4 | R$ 53,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 563,56Glosa de R$ 304,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 6.905,52Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 626,76Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 626,76Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |