| 24/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,51Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 53,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,51Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 177,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 154,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.756,44Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.756,44Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 645,32Crédito | — |
| 16/04/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 609,50Glosa de R$ 344,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 8.032,16Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Hospedagem | MAREDOMUS TURISMO EIRELI029.055.300/0010-4 | R$ 828,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,87Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.396,14Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,40Compra pela Câmara | — |
