
Deputado federal · PDT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.816,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.340,82 |
| MAR | R$ 53.816,04 |
| ABR | R$ 54.727,65 |
| MAI | R$ 42.788,70 |
| JUN | R$ 39.668,07 |
| JUL | R$ 37.758,04 |
| AGO | R$ 34.585,58 |
| SET | R$ 49.435,22 |
| OUT | R$ 42.932,20 |
| NOV | R$ 34.659,68 |
| DEZ | R$ 45.051,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 236,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 203,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 257,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA292.516.320/0010-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,60 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.713,00Glosa de R$ 2.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0023-9 | R$ 2.504,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA065.344.450/0013-8 | R$ 7.658,90Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 167,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 252,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 162,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 922,15Glosa de R$ 8,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 14/02/2024 | Combustíveis | LEALIV COMERCIO DE PETROLEO LTDA369.992.060/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | JLN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA251.177.360/0017-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | BARATÃO DO CARIRI PETRÓLEO LTDA462.028.710/0019-9 | R$ 396,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 893,48Compra pela Câmara | — |