Deputado federal · PSD · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.981,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.945,39 |
| MAR | R$ 35.331,08 |
| ABR | R$ 29.718,26 |
| MAI | R$ 38.226,30 |
| JUN | R$ 36.918,16 |
| JUL | R$ 22.501,63 |
| AGO | R$ 26.072,89 |
| SET | R$ 27.348,62 |
| OUT | R$ 34.441,16 |
| NOV | R$ 37.882,66 |
| DEZ | R$ 130.283,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO JERONIMO DO ANIL LTDA330.896.400/0017-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,76Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD027.527.660/0015-8 | R$ 410,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO FREGUESIA LTDA242.422.920/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 2.421,55Glosa de R$ 49,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD027.527.660/0015-8 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD027.527.660/0015-8 | R$ 320,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 282,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD027.527.660/0015-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |