Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 28.905,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.569,02 |
| MAR | R$ 31.901,45 |
| ABR | R$ 29.151,06 |
| MAI | R$ 28.107,31 |
| JUN | R$ 21.621,95 |
| JUL | R$ 30.399,66 |
| AGO | R$ 26.099,58 |
| SET | R$ 39.036,86 |
| OUT | R$ 30.409,10 |
| NOV | R$ 64.892,11 |
| DEZ | R$ 109.225,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Combustíveis | SAYONARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA237.614.480/0012-3 | R$ 213,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO STAR LTDA216.593.700/0010-5 | R$ 218,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | SAO BENTO COM COMB LUB LTDA371.846.510/0019-9 | R$ 177,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | Rede União Combustíveis170.480.180/0075-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | POSTO DO MERCADO LTDA427.803.850/0010-5 | R$ 286,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL OLIVEIRA & BRANT LTDA030.860.690/0025-9 | R$ 289,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 359,40Glosa de R$ 6,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 164,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc000.000.000/0001-0 | R$ 77,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA239.572.360/0011-6 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA239.572.360/0011-6 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,01Crédito | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |