Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA CANADA LTDA466.010.800/0013-1 | R$ 318,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | Silvia Moreira Pereira EPP037.778.350/0014-0 | R$ 310,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SALES LTDA494.771.900/0012-1 | R$ 156,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 324,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,89Glosa de R$ 4,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | Posto Cristiano Machado Ltda268.413.150/0015-5 | R$ 333,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SALES LTDA494.771.900/0012-1 | R$ 160,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO RAMPA196.769.690/0010-5 | R$ 383,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 431,88Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 56,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 138,65Glosa de R$ 0,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 301,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO BARRIGÃO222.657.970/0043-4 | R$ 320,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,76Glosa de R$ 2,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,54Glosa de R$ 3,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA453.970.680/0019-4 | R$ 302,94 | Nota (PDF) ↗ |