Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,61Glosa de R$ 2,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,91Glosa de R$ 1,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,93Glosa de R$ 1,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA453.970.680/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 1.201,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO ALBERTO LTDA218.355.900/0014-2 | R$ 226,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 487,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 87,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA230.626.980/0017-5 | R$ 293,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,29 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 447,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 247,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO LTDA204.657.530/0018-0 | R$ 210,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 223,76 | Nota (PDF) ↗ |